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Capitolio Nacional
CÁMARA DE REPRESENTANTES Funcionarios
Descripción

 

Para el ejercicio de las funciones que corresponden a la Honorable Cámara de Representantes, estas se dividen en:

 

  • Área Legislativa: Comprende las actividades relacionadas con la función constitucional de hacer las leyes, cuyo ejercicio compete a la Cámara de Representantes y a las Comisiones Constitucionales permanentes.

 

  • Área Administrativa: Comprende las actividades relacionadas con el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara.
Oficina Coordinadora Del Control Interno

 

Funciones Coordinador de Control Interno

  1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno; 
  2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 
  3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función; 
  4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 
  5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; 
  6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados; 
  7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; 
  8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 
  9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; 
  10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento; 
  11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 
  12. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus funciones.

 

Integrantes
Carlos Eduardo Vanegas Vivas
Jefe Control Interno

Abogado, Especialista en Derecho Administrativo, Magister en Derecho Administrativo.

Correo electrónico: control.interno@camara.gov.co Télefono: (57+1) 3904050
Funcionarios
Nidia Clemencia Hernández Baquero Profesional Universitario
Diana González Rodríguez Profesional Universitario
Alvaro Ernesto Ospina Rámirez Profesional Universitario
Ana Mercedes Hernández Tapias Secretaria Ejecutiva
Oficina Coordinadora del Control Interno

Nuestra Oficina

Cartilla de la Oficina Cooridnadora del Control Interno
CARTILLA CONTROL INTERNO.pdf (3.94 MB) | [1 descarga(s)]
Cartilla Mundialito Meci
Pacho lee -Mundialito Meci (1).pdf (1.52 MB) | [0 descarga(s)]
Nueva Cartilla Pacho Lee
Fomento de la Cultura del Control

Talento Humano

Cuando un grupo de individuos, se une con un fin especifico y cada uno coloca sus habilidades y conocimientos en lograr el objetivo de la EMPRESA
Las METAS se alcanzaran y TODOS serán ganadores…

Trabajo en Equipo

Una de las herramientas importantes del MECI es el trabajo en equipo. En el siguiente video podemos observar los resultados de un buen trabajo en equipo.

video.png

“CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS QUE CONFORMAN LA CAMARA DE REPRSENTANTES SON  INDISPENSABLES PARA LA INSTITUCIÓN Y SU CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL.”

Tips
PRESENTACION AUTOCONTROL LEO.pdf (157.53 KB) | [0 descarga(s)]
MECI - CALIDAD

Evaluación SCI

Organos de Coordinación del Sistema de Control Interno
Resolución No.3115 de 2013 (3.50 MB) | [0 descarga(s)]
Resolución No. 2613 de 2011
Resolución No. 2613 de 2011.pdf (1.30 MB) | [0 descarga(s)]
Resolución No. 0405 de 2010
Resolución No. 0405 de 2010.pdf (1.08 MB) | [0 descarga(s)]
Resolución No. 0627 de 2009
Resolución No. 0627 de 2009.pdf (953.37 KB) | [0 descarga(s)]
Resolución MD-0483 de 2008
Resolución MD No. 0483 de 2008.pdf (1.28 MB) | [0 descarga(s)]
Resolución No. 3064 de 2008
Resolución No. 2613 de 2011.pdf (1.30 MB) | [0 descarga(s)]
Resolución MD-0332 de 2008
Comunicado Productos a evaluar MECI
Comunicado Productos a evaluar MECI.pdf (1.63 MB) | [1 descarga(s)]
Guía fortalecimiento y Evaluación del SCI
Derechos de Petición

Formatos

Formato Derechos de Pertición
FORMATO DERECHOS DE PETICION.xlsx (47.53 KB) | [0 descarga(s)]
AUDITORIAS, INFORMES Y SEGUIMIENTOS (Clasificados por año)

En esta sección encontrará Formatos, Auditrorias, Informes y Seguimientos clasificados por año.

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2020
Descargar archivo (724.10 KB) | [1 descarga(s)]
Formato Plan de Mejoramiento por Procesos.
Formato General para el control al avance y/o cumplimiento.
Hoja de Control avances - cumplimiento (1).doc (98.50 KB) | [0 descarga(s)]
SEGUIMIENTOS - 2013
Seguimiento a Comítes 2013
Seguimiento a Comítes 2013.pdf (88.99 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Derechos de Petición Mayo-Sept 2013
3 Informe DP May-Sep 2013.pdf (1.17 MB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Derechos de Petición Enero-Marzo 2013
1 Informe DP Ene-Mar 2013.pdf (2.52 MB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Conciliaciones 2013
Seguimiento Conciliaciones 2013.pdf (1.12 MB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Embargos 2013
Seguimiento Embargos 2013.pdf (1.47 MB) | [0 descarga(s)]
INFORMES - 2013
Informe Ejecutivo Anual vigencia 2013
4 Informe Ejecutivo Anual vigencia 2013.pdf (225.64 KB) | [0 descarga(s)]
informe de Austeridad Octubre-Diciembre 2013
5 Informe de Austeridad Oct-Dic 2013.pdf (698.58 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad Julio-Septiembre 2013
Austeridad JUL-SEP 2013.pdf (3.36 MB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad Enero- Mayo 2013
Austeridad ENE - MAY 2013.pdf (4.06 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Ley 1474-2011 Mayo-Nov 2013
Informe ley 1474-2011-11-2013.pdf (2.12 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Ley 1474-2011 Enero-Abril 2013
Informe ley 1474-2011 04-2013.pdf (1.84 MB) | [0 descarga(s)]
Informe sobre derechos de autor vigencia 2012
Informe D.Autor 2012-13.pdf (1.57 MB) | [0 descarga(s)]
Informe de Sist. Control Int. Cont. Vigencia 2012
Informe Evaluación_SCIC_2012-2013.pdf (1.28 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Ejecutivo Anual Vigencia 2012
3 Informe Ejecutivo vigencia 2012.pdf (29.97 KB) | [0 descarga(s)]
Informe PQRS-06-2013
Informe PQRJUN-13.pdf (3.86 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Asesoría Const. P.Anticorrupción-AC 2013
Informe Final litigob Dic-13
Informe Final litigob Dic-13.pdf (209.02 KB) | [0 descarga(s)]
AUDITORIAS - 2013
Auditoría inventario parque automotor
Auditoría Invent. Parque Automotor 2013.pdf (4.35 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria Comparendos a vehículos
Auditoria Comparendos 2013.pdf (1.25 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria al Proceso Financiero
3 Auditoria al Proceso Financiero.pdf (316.75 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoria a Nómina
3 Auditoria a la nómina.pdf (215.02 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoria de Inventarios
Auditoria al Cumplimiento de la ley de Archivo
Auditoria cumplimiento Ley de Archivo.pdf (1.93 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria Mantenimiento Vehículos
Informe Final.pdf (4.67 MB) | [0 descarga(s)]
Arqueo Caja Menor Dirección Administrativa 12-13
3 Informe Arqueo CM D.A. 13-12-13.pdf (185.66 KB) | [0 descarga(s)]
Arqueo Caja Menor Dirección Administrativa 09-13
2 Informe Arqueo CM D.A. 19-09-13.pdf (461.00 KB) | [0 descarga(s)]
Arqueo Caja Menor Dirección Administrativa 06-13
1 Informe Arqueo CM D.A. 28-06-13.pdf (4.46 MB) | [0 descarga(s)]
SEGUIMIENTOS - 2014
Seguimiento Sistema de PQRS
6 Seguimiento Sistema de PQRS.pdf (952.37 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento transversal 2014
61 Seguimiento transversal.pdf (691.44 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Plan Mejoramiento Institucional 2014
60 Seg. Plan de Mejoramiento Inst 2014.pdf (1.54 MB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Plan de Acción Junio 2014
39 Seguimiento Plan de Acción JUN 2014.pdf (284.74 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Plan de Acción Marzo 2014
29 Seguimiento Plan de Acción MAR-14.pdf (304.30 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento LITIGOB 04-2014
13 Seguimiento LITIGOB 04-2014.pdf (243.56 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento SECOP
36 Seguimiento SECOP 2014.pdf (1.01 MB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Encargos-Comisiones-Prima Técnica
23 Encargos-Comisiones-Prima Técnica.pdf (963.89 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Derechos de Petición JUN-14
Seguimiento Comparendos
16 Comparendos.pdf (867.83 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Implementación nuevo MECI
Seguimiento MECI.pdf (3.14 MB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento a Pagos Servicios Públicos
42 Informe Pagos Servicios Públicos.pdf (1.11 MB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Archivo de Gestión
14 Archivo de Gestión.pdf (810.79 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Actualización MECI 2014
63 Seguimiento Actualización MECI 2014.pdf (44.30 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Actos Administrativos
37 Actos Administrativos.pdf (626.50 KB) | [0 descarga(s)]
INFORMES - 2014
Informe Protección Reforzada a funcionarios
35 Proteccion Reforzada.pdf (1.75 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Pormenorizado Jul-Nov 2014
11 Informe Pormenorizado Jul-Nov 2014.pdf (418.65 KB) | [0 descarga(s)]
Informe Pormenorizado Mar-Jul 2014
10 Informe Pormenorizado Mar-Jul 2014.pdf (667.00 KB) | [0 descarga(s)]
Informe Derechos de Autor vigencia 2013-2014
Informe de Evaluación CIC vigencia 2013-2014
Informe de Austeridad Octubre-Diciembre 2014
8 Informe Austeridad Octubre-Diciembre-14.pdf (3.10 MB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad Julio-Septiembre 2014
12 Informe de Austeridad Jul-Sep 2014.pdf (730.16 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad Abril-Junio 2014
8 Informe de Austeridad Abr-Jun 2014.pdf (2.20 MB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad Enero-Marzo 2014
7 Informe de Austeridad Ene-Mar 2014.pdf (3.96 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Cultura Autocontrol MECI
17 y 18 Cultura Autocontrol MECI.pdf (7.11 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Certificado LITIGOB JUN-14
9 Certificado LITIGOB JUN-14.pdf (123.40 KB) | [0 descarga(s)]
Informe asesoría y acompañamiento Comisión Legal Investigaciones y Acusaciones 29-10-14
Informe asesoría y acompañamiento Comisión Legal Investigaciones y Acusaciones 24-10-14
Informe asesoría y acompañamiento Comisión Legal Investigaciones y Acusaciones 22-09-14
Informe asesoría Plan Inst. Capacitación 2014
7 Asesoría Talento Humano - PIC 2014.pdf (150.43 KB) | [0 descarga(s)]
AUDITORIAS - 2014
Auditoría Cobro Coactivo Diciembre 2014
48 Cobro Coactivo Dic-14.pdf (1.64 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Suvenires
47 Souvenires.pdf (469.04 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Sistemas de Información
38 Sistemas de Información.pdf (1.68 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Provisiones Judiciales Contingentes 12-14
50 Provisiones Judiciales Contingentes 12-14.pdf (649.44 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Provisiones Judiciales Contingentes 04-14
15 Provisiones Contingentes Judiciales 04-12.pdf (712.07 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Proceso Financiero 12-2014
62 Proceso Financiero 12-14.pdf (159.34 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Proceso Financiero 04-2014
3 Proceso Financiero 02-14.pdf (2.26 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Plan de Adquisiciones
10 Plan de Adquisiciones.pdf (1.38 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Parque Automotor
45 Parque Automotor.pdf (17.10 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Operación y Seguridad SIIF y CHIP
59 OPERACIÓN Y SEGURIDAD SIIF-CHIP.pdf (2.86 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Nómina UTL's JUL-AGO. 2014
s JUL-AGO 2014.pdf (694.14 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Nómina Representantes y Planta
25 Nómina Representantes y Planta.pdf (547.75 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Inventarios
11 Inventarios.pdf (5.87 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Impuestos Vehículos
54 Impuestos Vehiculos.pdf (418.44 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Elementos de Seguridad
46 Elementos de Seguridad.pdf (24.76 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Control Interno Disciplinario
55 Control Disciplinario Interno.pdf (2.09 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Contrato 007-13 NAVE LTDA.
53 Contrato 007-13 NAVE LTDA.pdf (778.51 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Contrato 005-13 Llantas
12 Contrato 005-13 Llantas.pdf (660.33 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Contrato 003-14 Aseo y Cafetería
52 Contrato 003-14 Aseo y Cafeteria.pdf (683.85 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Cobro Incapacidades
26 Cobro Incapacidades.pdf (537.56 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Cargos Provisionales-2014
Cargos Provisionales.pdf (540.63 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Cobro Coactivo Febrero 2014
5 Cobro Coactivo a Feb-14.pdf (494.48 KB) | [0 descarga(s)]
Arqueo Caja Menor DA DIC-14
51 Arqueo Caja Menor DA DIC-14.pdf (1.19 MB) | [0 descarga(s)]
Arqueo Caja Menor DA SEP-14
33 Arqueo Caja Menor DA SEP-14.pdf (1,003.30 KB) | [0 descarga(s)]
Arqueo Caja Menor DA MAR-14
8 Arqueo Caja Menor DA MAR-14.pdf (3.19 MB) | [0 descarga(s)]
SEGUIMIENTOS - 2015
Seguimiento a las Políticas de operación y Seguridad SIIF y CHIP
Seguimiento estrategías del Plan Anticorrupción 31-08
Plan Anticor agosto 2015 (3).xls (72.00 KB) | [0 descarga(s)]
INFORMES - 2015
Informe final Seguimiento Plan de Acción
INFORME SEG PLAN DE ACCION 31-12-15.pdf (4.60 MB) | [0 descarga(s)]
Informe de Control Interno Contable
CtrlIntCont2014-15.pdf (4.78 MB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad en el Gasto 4to trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto 3er trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto 2do trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto 1er trimestre
Ekogui 09-2015
CERTIFICACIÓN EKOGUI 01-09-2015.pdf (486.40 KB) | [0 descarga(s)]
Derechos de autor vigencia 2014-2015
DNDA 2015.pdf (28.45 KB) | [0 descarga(s)]
Litigob vigencia 12-2014
57 Seguimiento LITIGOB 12-2014.pdf (903.27 KB) | [0 descarga(s)]
AUDITORIAS - 2015
Auditorías Inventarios Honorables Representates
Inventario HHRR-20170808T195737Z-001.zip (6.49 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a los procesos de contratación
AUD_PROCESO_CONTRAT_2015.pdf (7.87 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría al Contrato de Aseo y Cafetería
CAFETERIA_2015.pdf (2.04 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a la Novedades de Persronal
AUD_NOVED_PERS_2015.pdf (5.66 MB) | [0 descarga(s)]
Auditorías Mantenimiento de Vehículos
AUD_MTTO_VEHICULOS_2015.pdf (3.09 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Licitación Pública 03 de 2015
AUD_LICITAPUB_03_2015.pdf (1.97 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Inventario de Vehículos
AUD_INVVEHIC_2015.pdf (18.37 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Hojas de Vida Honorables Represent.
AUD_HV_REPRES_2015.pdf (1.12 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Nomina Funcionarios de UTL
AUD_FUNC_UTL_2015.pdf (2.62 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría al Control Interno Disciplinario
AUD_CTROL_INT_DISC_2015.pdf (2.31 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría al Contrato 013 de 2013
AUD_CTO013-2013.pdf (8.66 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría al Convenio con la UNP
AUD_CTO_UNP-15.pdf (2.67 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a Comparendos de Vehículos
AUD_COMPARENDOS_VEHIC.2015.pdf (2.02 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a Cobros Coactivos
AUD_CCOACTIVO_2015.pdf (1.99 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a los Certificados de Ingresos y Ret.
AUD_CERTIF_INGYRETE.2015.pdf (5.56 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a la Caja Menor de la Dirección Adtiva.
ARQ_CAJAM_DA_2015.pdf (3.31 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a los estados finacieros
ESTADOSFIN2015.pdf (4.51 MB) | [0 descarga(s)]
Auditorias Bienes de Responabilidad de Terceros
Dependencias-20170808T195105Z-001.zip (32.95 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria Entrega de Vehículos
AUDITORIA ENTREGA DE VEHICULOS.pdf (483.38 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a la ejecución presupuestal 03-2015
auditoría ejecución pptal.pdf (496.47 KB) | [0 descarga(s)]
SEGUIMIENTOS - 2016
Seguimiento a Comités
INFORME SEGUIMIENTO COMITES_2016.pdf (294.72 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento a PQR
INFORME PQRS 1-2016.pdf (335.82 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento al Plan de Acción Junio 2016
SEGUIMIENTO P_A-III.pdf (608.00 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - II
Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - I
Seguimiento a Indicadores
INDICADORES062016.pdf (666.02 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento al Plan de Acción Marzo 2016
SEGPA2016-1.pdf (7.21 MB) | [0 descarga(s)]
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción.
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción
SEG PLAN ANTICORRUPCION 31 DE AGOSTO 2016.xlsx (232.07 KB) | [0 descarga(s)]
Primer Seguimiento Plan Anticorrupción
Seg Mapa Anticor Final-1.xls (344.00 KB) | [0 descarga(s)]
INFORMES - 2016
Informe de Austeridad 3er Trimestre
AUSTERIDAD3-2016.pdf (330.88 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Control Interno Contable
INFORME-CIC2016.pdf (498.00 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Derechos de Autor 2016
INFORME DNA-2016.pdf (354.65 KB) | [0 descarga(s)]
Informe Pormenorizado del Control Interno julio
PORMENORIZADO072016.pdf (1.48 MB) | [0 descarga(s)]
Informe eKogui 2016
eKOGUI2016.pdf (91.15 KB) | [0 descarga(s)]
Informe eKogui 2015-2016
eKOGUI 2015-2016.pdf (957.30 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad 2do Trimestre
AUST2016-2.pdf (307.15 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad 1er Trimestre
AUSTERIDAD1-2016.pdf (2.04 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Pormenorizado del Control Interno Marzo
Modelo Control Interno.pdf (223.50 KB) | [0 descarga(s)]
AUDITORIAS - 2016
Auditoría Bienes dado de baja
AUD_BIENES DADOS DE BAJA.pdf (393.10 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a la ejecución presupuestal Trimestre I
EJECPTAL052016.pdf (322.38 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a la información eKogui 2016
INFORMAC_EKOGUI042016.pdf (248.24 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Saldos Comparendos, incapacidades e inventarios 2016
COMPARENDOYDEMAS2016.pdf (310.82 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Caja Menor mes 03 - 2016
CAJAMENOR032016.pdf (800.45 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a Consistencia de Saldos (Pasivos)
CONSISTSALDOSPASIVOS2016.pdf (357.97 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Ekogui
EKOGUI300616.pdf (4.29 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a vehículos
VEHIC2016.pdf (120.90 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a Talento Humano
TALENTOHUM2016.pdf (1.92 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría al cumplimiento de las políticas de seguridad del SIIF
SIIF2016.pdf (3.05 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría al proceso de la Ejecución Presupuestal I Trim.
EJECPTALTRIM12016.pdf (999.50 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a Procesos Dsiciplinarios
DISCIP2016.pdf (2.92 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a Contratos
CTTOS2016.pdf (7.21 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a Consistencia de Saldos (Activos)
CONSISTSALDOS2016.pdf (4.33 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Caja Menor mes 07 - 2016
CAJAM072016.pdf (508.47 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría consesión de vacaciones
AUDVACAC2016.pdf (304.63 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a UTL's
AUDUTL2016.pdf (195.19 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Siniestros
SINIESTROS-2016.pdf (1.32 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a Cobros Coactivos
COACTIVO.pdf (1.99 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría a comparendos 2016
COMPARENDOS2016.pdf (1.30 MB) | [0 descarga(s)]
Programa anual de auditorias
Programa anual de auditorías 2016.xls (62.00 KB) | [0 descarga(s)]
SEGUIMIENTOS - 2017
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción
Primer Seguimiento Plan Anticorrupción
INFORMES - 2017
INFORME DE SEGUIMIENTO PQRSD
SEGUNDO INFORME 2017 (3.09 MB) | [0 descarga(s)]
INFORME DE SEGUIMIENTO PQRSD
PRIMER INFORME 2017 (540.88 KB) | [0 descarga(s)]
Informe Pormenorizado Segundo Cuatrimestre 2017
Informe Pormenorizado del Control Interno (4.40 MB) | [1 descarga(s)]
Informe de Austeridad IV Trimestre
Informe de austeridad 4to trimestre 2017.pdf (2.36 MB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad III Trimestre
Informe de austeridad 3er trimestre 2017.pdf (2.42 MB) | [1 descarga(s)]
Informe Certificación eKogui 2017
Informe Certificación eKogui 2017 (98.56 KB) | [0 descarga(s)]
Informe Certificación eKogui 2016_2017
Informe Certificación eKogui 2016_2017 (1.76 MB) | [0 descarga(s)]
Informe de Derechos de Autor
DNDA2017.pdf (124.95 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad II Trimestre
Informe de Asuteridad II Trimestres 2017.pdf (1.16 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Pormenorizado de C. Int. 2016-2017
PROMENORIZADO 2016-2017.pdf (321.70 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad I Trimestre 2017
AUST01-17.pdf (1.88 MB) | [0 descarga(s)]
AUDITORIAS - 2017
Auditoría/ Arqueo a la caja menor
Diciembre 2017 (431.50 KB) | [1 descarga(s)]
Auditoría/ Arqueo a la caja menor
Noviembre 2017 (1.55 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría/ Arqueo a la caja menor
Octubre 2017 (3.02 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria a los Procesos de Talento Humano
Auditoria los informes de las PQRSD 2017
AUD_PQRSD_2017.pdf (1.32 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria al Plan de Acción 2017
AUD_PA_2017.pdf (2.41 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoría Control Interno Contable
Informe Control Interno Contable 2016.pdf (9.63 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria Ekogui I
Aditoria E-Kogui I 2017.pdf (1.55 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria al parque automotor
Auditoria a la Caja Menor de la Dirección Administrativa
Arqueo Caja Menor.pdf (2.34 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria la Proceso de Contratación
Auditoria Proceso Contratación.pdf (2.03 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria Gestión Financiera
Auditoría Gestión Financiera.pdf (7.50 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria Gestión financiera y de Servicios
AUD-GESTFIN-2017.pdf (1.40 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria Caja Menor
CAJAM-2017.pdf (2.57 MB) | [0 descarga(s)]
PLANES DE MEJORAMIENTO 2017
Plan de mejoramiento Auditoria SIIF
SEGUIMIENTOS 2018
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional
Seguimiento a 31-12-2017 (548.79 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento al Plan Anticorrupción
INFORMES 2018
Informe de Austeridad en el Gasto
Informe de austeridad segundo trimestre 2018 (247.13 KB) | [0 descarga(s)]
Informe Pormenorizado del Control Interno
Primer Informe de Austeridad en el Gasto
Informe sobre el uso del software legal 2018
Informe Ejecutivo Anual 2017
Informe Ejecutivo Anual vigencia 2017 (12.07 MB) | [0 descarga(s)]
Informe Pormenorizado del Control Interno III Cuatrimestre 2017
Informe de Control Interno Contable 2017
Informe Ekogui II Semestre 2017
Certificación Ekogui (1.25 MB) | [0 descarga(s)]
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias
AUDITORIAS 2018
Informe de auditoria al Proceso de Talento Humano
evaluación de desempeño y nómina (5.05 MB) | [1 descarga(s)]
Arqueo a Caja menor
Auditoria al Proceso de Gestión Jurídica y contractual
Auditoria realizada en el primer semestre (3.90 MB) | [0 descarga(s)]
Auditoria a la Gestión Contractual
Auditoria la información registrada el Ekogui
1. Cronograma de Auditorías
SEGUIMIENTOS 2019
Seguimiento a la Caja Menor
INFORMES 2019
Informe de Austeridad Trimestre IV
Informe de Austeridad vigencia 2019 (720.70 KB) | [0 descarga(s)]
Informe Pormenorizado a Diciembre 31 de 2019
Informe periodo Julio 2019 a Diciembre 2019 (240.00 KB) | [1 descarga(s)]
Informe pormenorizado a Marzo 2019
Informe periodo Noviembre 2018 a Marzo 2019 (234.60 KB) | [1 descarga(s)]
Informe de Austeridad Trimestre II
Informe de Austeridad vigencia 2019 (784.44 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad Trimestre I
Informe sobre Software Legal 2018-2019
Certificación eKogui
AUDITORIAS 2019
Auditoria al Sistema de Gestión Documental
Auditoria a la Gestión Financiera
Auditoria Subproceso Propiedad Planta y Equipo
Auditoria al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nación.
Plan Anual de Auditorias 2019
SEGUIMIENTOS 2020
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción
Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento corte a 31 de Agosto del 2020 (110.04 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Ley de Transparencia
Primer Trimestre 2020 DACR (41.21 KB) | [0 descarga(s)]
Seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento con corte a 30 de abril de 2020 (94.53 KB) | [1 descarga(s)]
INFORMES 2020
Informe de Austeridad
Informe de PQRSD
INFORME PQRSD PRIMER SEMESTRE DE 2020 (410.65 KB) | [0 descarga(s)]
Certificación de Actividad Litigiosa
Evaluación del Sistema de Control Interno
Evaluación primer semestre 2020 (166.14 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de Austeridad
Informe de Austeridad
Evaluación por Dependencias
Evaluación por Dependencias vigencia 2019 (252.69 KB) | [0 descarga(s)]
Informe de PQRSD
Certificación de Actividad Litigiosa - Ekogui
Informe de Derechos de Autor - Software
Informe Correspondiente a la vigencia 2019_2020 (117.44 KB) | [0 descarga(s)]
AUDITORIAS 2020
Auditoria a la Gestión Contractual
Proceso Gestión contractual vigencia 2019 (926.32 KB) | [0 descarga(s)]
Auditoria a los planes de mejoramiento
Con corte a junio de 2020 (1.13 MB) | [1 descarga(s)]
Auditoria a la Gestión Financiera
Auditoria con corte a junio 30 de 2020 (8.12 MB) | [0 descarga(s)]
Plan Anual de Auditorias
PAAI vigencia 2020 (119.21 KB) | [1 descarga(s)]
SEGUIMIENTOS 2021
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A 31/12/2020 (MATRIZ)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO (117.97 KB) | [1 descarga(s)]
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A 31/12/2020 (INFORME)
INFORME DE SEGUIMIENTO (220.00 KB) | [2 descarga(s)]
INFORMES 2021
AUDITORIAS 2021
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